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Formation Résultat fiscal et IS

Du résultat comptable au résultat fiscal

9.2/ 10(34 avis)

Après avoir réalisé la clôture des comptes et finalisé le résultat comptable, il vous faudra déterminer le résultat fiscal, base de l'impôt sur les sociétés à payer au trésor public. Cette formation vous apportera la méthodologie et les clés indispensables pour savoir manier les retraitements extracomptables et vous poser les bonnes questions pour déterminer le traitement fiscal d'une opération de l'entreprise. A l'aide d'un exposé théorique et de cas pratiques réalisés pendant et après la formation, vous mettrez en œuvre les réintégrations et déductions fiscales prévues par le code général des impôts et saurez établir les imprimés fiscaux de la liasse fiscale. Une large part sera faite aux nouveautés fiscales de la loi de finances 2019 pour le calcul du résultat fiscal et de la charge d'impôt.

Présentiel -- 2 jours
€1,720 HT
Paris - December 10

Élaborer la liasse fiscale

9.6/ 10(9 avis)

Élaborer la liasse fiscale compte parmi les principales obligations déclaratives des services comptables auprès de l'administration. Cette formation vous aidera à compléter sans erreur les différents imprimés de la liasse fiscale, quelque soit le statut fiscal de votre société, et à mieux comprendre les liens entre les états, pour réaliser les contrôles de validité. Au cours de ce stage, vous découvrirez et analyserez en détails les documents comptables et fiscaux à joindre à la déclaration de résultats, et vous pourrez interroger notre consultant sur tous les points concernant l'édition de la liasse fiscale.

Présentiel -- 3 jours
€1,825 HT
Paris - February 11+ 1

maîtriser la liasse fiscale

9.5/ 10(5 avis)

* Savoir remplir et contrôler sa liasse fiscale.

Présentiel -- 1 jour
€650 HT

Déterminer le résultat fiscal, calculer l'IS et remplir la liasse fiscale

9.5/ 10(2 avis)

* Etre capable de déterminer le résultat fiscal et l'impôt sur les sociétés, connaitre les imprimés de la liasse fiscale et savoir les compléter.

Présentiel -- 2 jours
€1,090 HT

Déterminer le résultat fiscal : imprimé n°2058 A et B

9.3/ 10(2 avis)

Vous êtes cadre dans un service comptabilité ? Chaque année, vous êtes chargé(e) d'établir ou de contrôler la déclaration d'Impôt sur les Sociétés ? Vous devez donc connaître les différents retraitements comptables nécessaires au calcul du résultat fiscal, et compléter l'imprimé n°2058 de la liasse fiscale en tenant compte de la dernière actualité fiscale ? Si cet exercice annuel vous pose problème et que vous souhaitez sécuriser vos pratiques ou gagner en autonomie, nous vous invitons à suivre cette formation dédiée au calcul du résultat fiscal.

Présentiel -- 1 jour
€1,020 HT
Paris - June 19

Optimisation et sécurisation du Crédit d'Impôt Recherche/innovation (CIR-I)

9/ 10(2 avis)

* Identifier les opérations ouvrant droit au Crédit d'Impôt Recherche/Innovation (CIR-I) et les dépenses éligibles. * Maîtriser les modalités de calcul du CIR-I, du cas général aux cas particuliers : sociétés de personnes, intégration fiscale, restructurations affectant les activités de recherche et développement. * Être préparé à faire face à un contrôle fiscal du CIR-I.

Présentiel -- 1 jour
€1,100 HT
Paris - December 3

Liasse fiscale et tableau des flux de trésorerie : participer à leur établissement

9/ 10(2 avis)

* Comprendre les principes de détermination du résultat fiscal. * Établir la liasse fiscale (tableaux 2054 à 2059). * Renseigner le tableau de financement et le tableau des flux de trésorerie.

Présentiel -- 3 jours
€2,270 HT
Paris - November 27

Fiscalité du crédit-bail immobilier

10/ 10(1 avis)

* Maîtriser les règles fiscales spécifiques aux opérations de crédit-bail immobilier, tant en matière d'IS, de TVA ou de droits d'enregistrement. * Comprendre tant la situation du crédit-bailleur que celle du crédit-preneur. * Connaître les leviers d'optimisation fiscale et leurs limites.

Présentiel -- 1 jour
€1,130 HT
Paris - December 7

Cartographie des risques fiscaux en IS

* Identifier les risques fiscaux qui pèsent sur l'entreprise. * Savoir évaluer précisément les risques fiscaux encourus (droits en principal, intérêts, pénalités). * Maîtriser les sujets fréquemment soulevés par l'administration en cas de contrôle fiscal.

Présentiel -- 1 jour
€1,220 HT
Paris - December 6

Passage du résultat comptable au résultat fiscal

* Études des retraitements fiscaux du résultat comptable à la lumière des dispositions fiscales

Présentiel -- 1 jour
€800 HT