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Formation Résultat fiscal et IS

Du résultat comptable au résultat fiscal

9.2/ 10(34 avis)

* Étudier, d'une manière pratique, les principes et mécanismes de la détermination du résultat fiscal des sociétés soumises à l'Impôt sur les Sociétés (IS). * Connaître les retraitements à effectuer pour passer du résultat comptable au résultat fiscal et calculer l'IS. * Savoir établir les principaux tableaux fiscaux de la liasse (2058 A, 2058 B, 2059 A et 2059 B).

Présentiel -- 2 jours
€1,720 HT
Paris - September 6+ 2

Élaborer la liasse fiscale

9.6/ 10(9 avis)

Élaborer la liasse fiscale compte parmi les principales obligations déclaratives des services comptables auprès de l'administration. Cette formation vous aidera à compléter sans erreur les différents imprimés de la liasse fiscale, quelque soit le statut fiscal de votre société, et à mieux comprendre les liens entre les états, pour réaliser les contrôles de validité. Au cours de ce stage, vous découvrirez et analyserez en détails les documents comptables et fiscaux à joindre à la déclaration de résultats, et vous pourrez interroger notre consultant sur tous les points concernant l'édition de la liasse fiscale.

Présentiel -- 3 jours
€1,825 HT
Toulouse - September 10+ 2

maîtriser la liasse fiscale

9.5/ 10(5 avis)

* Savoir remplir et contrôler sa liasse fiscale.

Présentiel -- 1 jour
€650 HT

Déterminer le résultat fiscal : imprimé n°2058 A et B

9.3/ 10(2 avis)

Vous êtes cadre dans un service comptabilité ? Chaque année, vous êtes chargé(e) d'établir ou de contrôler la déclaration d'Impôt sur les Sociétés ? Vous devez donc connaître les différents retraitements comptables nécessaires au calcul du résultat fiscal, et compléter l'imprimé n°2058 de la liasse fiscale en tenant compte de la dernière actualité fiscale ? Si cet exercice annuel vous pose problème et que vous souhaitez sécuriser vos pratiques ou gagner en autonomie, nous vous invitons à suivre cette formation dédiée au calcul du résultat fiscal.

Présentiel -- 1 jour
€1,020 HT
Paris - September 19+ 2

Liasse fiscale et tableau des flux de trésorerie : participer à leur établissement

9/ 10(2 avis)

* Comprendre les principes de détermination du résultat fiscal. * Établir la liasse fiscale (tableaux 2054 à 2059). * Renseigner le tableau de financement et le tableau des flux de trésorerie.

Présentiel -- 3 jours
€2,270 HT
Paris - October 9+ 1

Fiscalité du crédit-bail immobilier

10/ 10(1 avis)

* Maîtriser les règles fiscales spécifiques aux opérations de crédit-bail immobilier, tant en matière d'IS, de TVA ou de droits d'enregistrement. * Comprendre tant la situation du crédit-bailleur que celle du crédit-preneur. * Connaître les leviers d'optimisation fiscale et leurs limites.

Présentiel -- 1 jour
€1,130 HT
Paris - December 7

Optimisation et sécurisation du Crédit d'Impôt Recherche/innovation (CIR-I)

9/ 10(2 avis)

* Identifier les opérations ouvrant droit au Crédit d'Impôt Recherche/Innovation (CIR-I) et les dépenses éligibles. * Maîtriser les modalités de calcul du CIR-I, du cas général aux cas particuliers : sociétés de personnes, intégration fiscale, restructurations affectant les activités de recherche et développement. * Être préparé à faire face à un contrôle fiscal du CIR-I.

Présentiel -- 1 jour
€1,100 HT
Paris - December 3

Cartographie des risques fiscaux en IS

* Identifier les risques fiscaux qui pèsent sur l'entreprise. * Savoir évaluer précisément les risques fiscaux encourus (droits en principal, intérêts, pénalités). * Maîtriser les sujets fréquemment soulevés par l'administration en cas de contrôle fiscal.

Présentiel -- 1 jour
€1,220 HT
Paris - October 10+ 1

Passage du résultat comptable au résultat fiscal

* Études des retraitements fiscaux du résultat comptable à la lumière des dispositions fiscales

Présentiel -- 1 jour
€800 HT

Détermination et gestion du résultat fiscal

* Acquérir les réflexes nécessaires à la détermination du résultat fiscal et à la mise en place de la liasse. * Prendre en main les principales problématiques en IS de l'entreprise et détecter les risques particuliers. * Savoir analyser et traiter fiscalement les opérations d'un groupe non intégré.

Présentiel -- 4 jours
€2,600 HT
Paris - October 1+ 1