Elegia

Gestion de la masse salariale et tableaux de bord sociaux : construire ses modèles sur Excel ®

Par Elegia

Objectifs

  • Identifier les critères de construction d'un tableau de bord
  • Construire sur Excel® des outils de gestion et de pilotage RH
  • Élaborer des scénarios et en mesurer les impacts financiers et humains

Programme

1. Contrôler et piloter la masse salariale sur Excel®

  • principes de gestion à intégrer dans la construction du tableau : calcul des masses planchers (A et A+1), effet de niveau, augmentations générales et individuelles, coefficients multiplicateurs, effet moyen des augmentations, taux d'augmentation en niveau, taux de report…
  • construire son modèle de gestion sous Excel® : récupération d'une extraction de paie ou de SIRH, chiffrer les possibilités d'économie, maîtriser les notions d'Excel® nécessaires à la construction du modèle
  • représentation du budget prévisionnel par schéma

Cas pratique : construction de maquettes et modèles adaptables selon les besoins des participants

2. Construire ses tableaux de bord RH sur Excel®

  • choix à opérer : hiérarchie et utilisation des indicateurs
  • identifier les critères de construction d'un bon tableau de bord
  • élaborer un référentiel de tableaux de bord RH : absentéisme et climat social, gestion des effectifs, turnover, recrutement, formation, gestion des rémunérations…

Atelier : construction, analyse et remise de maquettes et modèles adaptables selon les besoins des participants

Pédagogie

  • Construction sur Excel® d'un modèle de gestion de la masse salariale pour mesurer les décisions prises sur l'année budgétée et sur l'année à venir
  • Construction sur Excel® de modèles de tableaux de bord RH
  • Chaque participant peut choisir ses thématiques d'application
  • Formation très opérationnelle animée par un expert du contrôle de gestion sociale

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