Demos

Gérer et Piloter son Centre de Profit

Par Demos

Objectifs

  • prévoir, décider et bâtir un budget
  • piloter son activité par la mise en place d’actions correctrices
  • améliorer ses marges en maîtrisant ses coûts et en mettant le développement de son activité sous contrôle

Programme

Définir, préparer, bâtir et négocier son budget

La déclinaison des objectifs
Le calendrier budgétaire
La budgétisation d’un centre opérationnel et le plan d’action
Les leviers d’action et l’analyse des marges d’un centre de profit
L’arbitrage et la négociation budgétaire
Quelques conseils pour adopter la posture de business partner
Cas pratique : cas fil rouge de construction d’un budget d’une business unit en partant des orientations stratégiques d’une entreprise

Maîtriser ses coûts et optimiser sa marge

Les coûts directs, indirects, variables et fixes
Les marges sur coûts directs ou variables et la contribution du centre de profit
Détermination, calcul et suivi du point mort
Les standards et leur composition
Optimiser ses ressources et analyser les écarts
Cas pratique : suite du cas fil rouge de construction d’un budget d’une business unit

Bâtir le tableau de bord et mettre sous contrôle son activité

Le tableau de bord comme élément clé de la décision opérationnelle
Méthodologie de construction
Indicateurs de résultat, de pilotage et de veille et de ressources…
Quels critères qualitatifs pour les indicateurs non financiers ?
Quelques règles de mise en forme à respecter
Suivi et actualisation
Cas pratique : atelier de réflexion autour des indicateurs clés à retenir au sein du cas fil rouge

Pédagogie

Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.

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En tant que bras droit d'un manager, l’assistante doit parfois prendre en charge le suivi de l’activité de l’entité. Comprendre les enjeux du reporting, construire des tableaux de bord répondant aux besoins du service, choisir les informations et les indicateurs clés permettent à l'assistante d’élaborer des outils d’aide à la décision performants et de, potentiellement, les présenter en réunion de façon attractive.

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  • Choisir les bons outils en fonction de ses besoins et de ses contraintes de ressources humaines et financières
  • Structurer un projet de mise en place : Expression des besoins, séquencement des tâches et livrables, recettage, accompagnement du changement.
  • Distinguer :
  • Projets transactionnels ERP
  • Projets décisionnels
  • Outils spécialisés (budgets, ABC, gestion par activités…)